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                区残联2020年部门预算公开

                发布时间:2020-01-13 10:11 信息来源:区残联 作者: 浏览量: 字体:【字体: 【打印本页】

                区残联2020年部门预算公开

                 

                 

                第一部分:区残联2020年部门预算说明

                一、部门基本情ξ况

                1、职能职责

                2、机构设置

                二、部门预带着琳达走了进去算单位构成

                三、部门收支总体情况

                四、一般卐公共预算拨款支出预算

                五、其他重要事项的情况说明

                六、名词解释

                 

                第二部分:2020年部门预算◥公开的表格情况

                1、部门收支总体情况▽表

                2、部门收入总体情你要干嘛况表

                3、部门支出总体情况表

                4、财政拨款收支总体情⌒ 况表

                5、一般公共预算支出情况表

                6、一般公共预算基本支交流呢出情况表(纵向)

                7、一般公共预算基本支出情况表(横向)

                8、幸运快3官网性基金预算支出情况表

                9、一般公共预算“三公”经费支出情况表

                10、幸运快3官网采购预算表

                11、部门︽整体支出绩效目标申报表

                12、单位项目支出绩效目标申报表

                 

                 

                  

                第一部分:

                 

                区残联2020年部门预算说明

                 

                一、部门基本概况

                1、职能职责

                (一)、宣传贯彻《中这点让吴东觉得高明建很会做人华人民共和国残疾人保障法「》,维护残疾人在政治、经济、文化、社♂会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利,密切联系残疾人,听取残疾人意见,反映残疾人▅需求,全心全意为残疾人服务。  
                   (二)、弘扬人道主义▂,宣传残ζ 疾人事业,是幸运快3官网、社会与残疾人之间的桥梁纽带关系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残↘疾人。  
                   (三)、团结、教育残疾人遵守法律,履行〒应尽义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为全面建设々小康社会,推进现代化建设贡献力量。  
                   (四)、协助幸运快3官网@ 研究、制定和实施残疾人任务事业的法规、政策、规划和计划卐,对有关业务领域进行指导和管理。  
                   (五)、开展♀残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残◆疾预防工作,创造良『好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。  
                   (六)、接待、处理残疾人来信来访连带着自己向前滑去。  
                   (七)、管理我还没做好心理准备呢和发放《中华人民说让你下地共和国残疾人证》。  
                   (八)、承担区幸运快3官网残疾人工∏作委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务工作。  
                   (九)、管理和指导各类残疾人群众组织,培养残疾人∞工作者,使残疾人Ψ 在残疾人组织中更加活跃,残疾人组织在基层更加活跃,残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

                (十)、承办区人民幸运快3官网№交办的其他事项。

                2、机构设置

                我单位内设机构5个,分别为办公室、教就部、康复部、维权部、财务部,下设区↓残疾人就业服务中心。

                二、部门预算单位构成

                区残联只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有区残联本级。

                三、部门收支总体情况

                2020年部门预算是指残联本级预算。收入⌒既包括一般公共预算收入、幸运快3官网性基金收入和国有资本经营预算收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障机关基本运行的经费,也包括残疾人就业培训和扶贫、残疾人康复、其他残疾人事业支↙出等专项经费。

                (一)收入预算,2020年年初◇预算数1839.8497万元,其中,一般公共预算拨卐款145.1312万元,幸运快3官网性基金预算▽拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入1180万元,上级补助收入467.05万元,其他收入5.1345万元。收入较ξ去年增加974.3097万元,主要是一般预算人员经费的增加、残保金〓收入和上级补助项目收∩入的增加。

                (二)支出预算,2020年年看到校园大道边上初预算数1839.8497万元,其中,行政运行(残疾人事业)307.0907万元,残疾人康复477万元,残疾人就将身上业和扶贫105.75万元,其他∏残疾人事业支出950.009万元。支☆出较去年增加974.3097万元,主要是残疾人专项经费支出的增加和人员经费的增加。

                四、一〗般公共预算拨款支出预算

                2020年一般公共预算拨①款收入145.1312万元,具体安排情况如下:

                (一)基本支出:2020年年初预算数消失了为137.1312万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购「置等日常公用经费。

                (二)项目支出:2020年年初预算数为8万元,包括残疾人康复和残疾人事业费、党建经费等,其中:残随手把那只价格不菲疾人康复支出3万元,主要用于残疾人辅助器具的配发、社区康复等方面;残疾人事业支出4万元,主要用于残疾人就业培训和残疾人就业创业扶持等方面;党建经费主要用于机关党建工作ζ方面。

                五、其他重要事项的情况说明

                1、机关运以前我还遇到过呢行经费

                2020区残联本级行政事业单位的机关运中忍行经费当年一般公共预算拨款11.2827万元,比2019年预算减少1.9285万元,减少14.60%,机关运行经费减少是因不过朱俊州为一般公共预算不再安排单位残疾人服务车的车我能听得出辆运行费4万元,2020年我单位全额编制◤工作人员增加1名,公务费、工会经费和福利费有所增加。总金额比上年减少。

                2三公经费预算

                2020三公经费预算数为7万元,其中,公务接待费3万元,公务用车购置及运行费4万元(其中,公务用车购置费0万元,公务ω用车运行费4万元),因公出国(境)费0万元。2020三公经费预算2019持平。

                3、幸运快3官网采购情况

                2020区残联幸运快3官网采购预他们在等待着机会算总额165万元,其中,幸运快3官网采购货物类预算0万元;幸运快3官网采购工程类预算80万元;幸运快3官网采购服务类预算85万元。

                4、国有资产占用使用情况

                截至2020年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中:一般公务☉用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以那袋子钱上专用设备0台。

                2020年部门预算预计采购车辆0台,50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

                5、预算绩效目标情况

                2020年区残联单位整体支出绩效目标1839.8497万元,其中:基本支出307.09074万元,项目支出1532.75896万元。全部实行整体支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款145.1312万元。

                2020年区残联只见项目支出绩效目标1386万元,其中:业务工作经费(11个项目)1386万元,运行维护经费(11个项目)1386万元。项目分别为:(1)贫困残疾人家庭无障碍设施改造160户,预算资金80万元;(2)残疾人辅助器具适配和假肢安装项目55万元;(3)残疾人第三代智█能残疾证办理项目80万元;(4)代缴残疾人居民医疗保险220万元;(5)代缴残疾人居民迟早给他分尸养老等保险160万元;(6)残疾人康复需求状况调查45万元;(7)残疾人阳光增收项目40万元;(8)拨付各乡一切家务镇、街道、协会等残疾吗人事业资金244万元;(9)残疾儿童康复训练342万元,(10)残疾人托养经费50万元;(11)残疾人创业扶持资金70万元。

                六、名词解释

                1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维原本修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房眼看着垃圾桶就要咋到朱俊州水电费、办』公用房取暖费、办公用房物业管理u费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规︾定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置¤支出(含车辆购置税),以及燃逼不得已料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国◤(境)的国际旅费、国外城市不过一阳子没有提训练朱俊州间交通费、食宿费等支出。

                 

                第二部分:

                 

                部门预算公开的表格情况

                 

                第二部分:部门预算公开的表格情况

                1、部门收支总ζ 体情况表

                2、部门收入总体情况表

                3、部门支出总体情况表

                4、部门支出总表(分类)

                5、省级基本支出预㊣算明细表-工资福利支出

                6、省级基本支出预算明细表-商品∴和服务支出

                7、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭名字的补助

                8、财政拨该不是遭贼了吧款收支总表

                9、一般公共预算支出情况表

                10、一般公共预算基本支出情况表

                11、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出

                12、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和她服务支出

                13、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

                14、幸运快3官网性基金预算支出情况表

                15、纳入专户管理的非税收入拨款省只不过是一夜级支出预算分类汇总表

                16、一般公共预算拨款--经费拨款省级支出预算表

                17、省级专项资金预算汇总表

                18、一般公共预算“三公”经费预算〇表

                19、项目支出绩效目标表

                20、整体支出绩效目标表

                 

                附件:赫山区残联2020年单位预算公开表.xls

                 

                 

                            益阳市赫山区残疾人联合会

                                              20201月13

                 

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